En SAP Business One podemos bloquear una factura para que no se proceda con su cobro o con su pago de la siguiente manera (en este caso una factura de venta):
Además, podemos seleccionar un motivo de una lista desplegable. La lista es del tipo ‘Definir Nuevo’ con lo que podremos dar de alta tipos a conveniencia:
Al igual que con las facturas, se puede realizar el bloqueo a nivel de un cliente o proveedor:
con la posibilidad de seleccionar también un tipo de bloqueo (no es obligatorio indicar el tipo de bloqueo).
