SII para SAP

Implementar en SAP el nuevo SII de la AEAT

En este post vamos a presentar el Módulo Avanzado SII para SAP de Axalpha Consulting y las ventajas que ofrece.

El SII  (Suministro inmediato de la información) es el sistema desarrollado por la Agencia Tributaria (AEAT) que está en vigor desde enero de 2017 y por el cual La transmisión de la información a través de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria debe realizarse de forma electrónica mediante formatos digitales de libros de facturas emitidas y recibidas.

El SII debe aplicarse obligatoriamente por todos aquellos sujetos pasivos cuya obligación de autoliquidar el IVA sea mensual.

El Suministro Inmediato de la Información (SII) es un sistema íntegramente online por el cual las empresas pueden saber en “tiempo real” el estado de las liquidaciones de sus impuestos.

 ¿Qué datos y formato deben enviase a la AEAT para el SII?

El envío automático debe realizarse mediante servicios web SOAP publicados por la AEAT en formato XML.

Estos datos son:

• Facturas emitidas
• Facturas recibidas
• Operaciones intracomunitarias
• Bienes de inversión
• Cobros
• Pagos
• Otras operaciones intracomunitarias

Integrar el SII con SAP Business One

Hay varias posibilidades para implementar el SII en SAP Business One:

• A través de las propias herramientas de SAP Business One
• A través del módulo avanzado SII de Axalpha Consulting

Herramienta Standard SII SAP Business One

Para implementar este nuevo requerimiento del SII, SAP tiene dos soluciones basadas en el eDocument Framework.

Full Solution: Es la solución completa que además del eDocument Framework utiliza el add-on AIF para la generación de los XML a enviar a los servicios web y el componente HCI (HANA Cloud Integration) para efectuar la comunicación vía protocolo SOAP con los servicios web.

Basic Solution: Solución básica que cubre únicamente el eDocument Framework. La generación de los XML y la solución técnica para establecer la comunicación con los servicios web SOAP para enviar estos XML no está contemplada.

Módulo avanzado SII para SAP de Axalpha Consulting

El Módulo avanzado SII para SAP Business One es válido para todas las versiones SAP (tanto versiones SQL como en HANA)

Los usuarios de SAP pueden enviar de forma automática todas las transacciones sujetas al IVA y reciben el resultado de cada envío. En caso de error en los  movimientos enviados o estos no se hayan registrado correctamente, el sistema procesará el archivo XML devuelto por la Agencia Tributaria y permitirá al usuario visualizar el tipo de error asociado a cada movimiento con la categorización ofrecida por la AEAT.

Ventajas de módulo SII Axalpha respeto el standard de SAP Business One

• Arquitectura: La arquitectura del módulo de Axalpha permite la comunicación directa con la AEAT sin necesidad de un servidor intermedio como si pasa en la solución Standard de SAP. Esto redunda en una mejor eficiencia y rapidez en el proceso de intercambio de información y una mayor flexibilidad en los datos enviados.
• Flexibilidad: La solución de Axalpha es más flexible en cuanto a los datos a aportar que la solución Standard. (por ejemplo permite enviar las “funciones no sujetas”, obligatorias en el SII desde Enero de 2021).
• Actualizaciones: Las actualizaciones del SII por parte de la AEAT en la solución standard de SAP se debe actualizar todo el ERP o aplicar parches. Con el módulo SII de Axalpha las actualizaciones son automáticas tan solo actualizando el módulo.
• Testing: En el sistema stándard de SAP, los datos solo pueden ser enviados al “productivo”. En el módulo SII de SAP existe la posibilidad de enviar al “test” y al “productivo” (para realización de pruebas)