Módulo SII para SAP Business One

Módulo para SAP Business One para la gestión del IVA mediante el sistema SII de la AEAT.

La Agencia Tributaria ha desarrollado un nuevo sistema llamado Suministro Inmediato de la Información (SII) para la gestión del IVA y de los libros de IVA, para los contribuyentes que presentan el IVA con periodicidad mensual.

La principal obligación para las empresas consiste en la declaración a la Agencia Tributaria del detalle de registro de las facturas emitidas y recibidas, en un plazo de 4 días naturales desde la fecha de facturación.

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El sistema SII (Suministro inmediato de Información) entró en vigor a partir del 1 de julio de 2017. La principal obligación para las empresas consiste en la declaración a la Agencia Tributaria del detalle de registro de las facturas emitidas y recibidas, en un plazo de 4 días naturales desde la fecha de facturación, consiguiendo de esta forma un acercamiento entre la fecha de contabilización de las facturas con la realización efectiva de la operación.

La transmisión de la información debe realizarse de forma electrónica mediante nuevos formatos digitales de libros de facturas emitidas y recibidas.

Libro registro de Facturas Expedidas
Libro registro de Facturas Recibidas
Libro de cobros, en el caso de estar sujeto a criterio de caja
Libro registro de Bienes de Inversión
Libro registro de determinadas Operaciones Intracomunitarias
En el supuesto de facturas Simplificadas, emitidas o recibidas, se podrán agrupar y enviar de forma resumida.

PRINCIPALES NOVEDADES DEL SISTEMA SII

El SII es obligatorio para todos los contribuyentes que presentan el IVA mensualmente de: Grandes Empresas (facturación superior a 6.010.121,04€), Grupos de IVA, o inscritos en el REDEME). Puede adoptarse también de forma voluntaria para los contribuyentes que no estén obligados.

El suministro de la información se realiza en el formato electrónico establecido y a través del servicio web. La cantidad de información a transmitir es bastante mayor que la contenida en los libros de registro tradicionales.

El plazo de información electrónica es de 4 días naturales desde la fecha de emisión de la factura de venta o el registro de la factura de compra.

El envio del SII suprime la obligación de presentación de los modelos 347, 340 y 390.

En la Sede Electrónica de la AEAT se podrá consultar el Libro de Registro declarado, así como de la información contrastada procedente de terceros que pertenecen al colectivo de este sistema.

CARACTERÍSTICAS MÓDULO SII AXALPHA CONSULTING

Botón Envío directo: desde la interfaz de SAP Business One, sin necesidad de servidor intermedio.
Envíos individuales: (con filtros para los documentos a enviar por tipo de operación: compras o ventas o por tipo de documento: facturas anticipo, facturas reserva, abonos o cobros/pagos).
Envíos masivos: (con filtros para los documentos a enviar por tipo de operación: Compras o Ventas o por tipo de documento: Facturas anticipo, facturas reserva, Abonos o Cobros/pagos)
Histórico de operaciones realizadas: con filtros (pendientes, enviados y aceptados, rechazados por error, del ejercicio, del envío, periodo, documento, rango de fechas,…).
Histórico de los Enviados/aceptados: histórico de los documentos enviados y aceptados con el número del CSV asociado.
Histórico de los Rechazados: histórico de los documentos rechazados y el error (indicando la causa del error).
Excluir operaciones: posibilidad de excluir operaciones en los envíos SII
Envío test o productivo AEAT: Posibilidad de envío al test al productivo de AEAT

El sistema de Suministro Inmediato de la Información (SII), es el nuevo modelo desarrollado por la Agencia Tributaria (AEAT) para la declaración electrónica de los libros registro del IVA.

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Precio del módulo:

224,00€/mes

Opciones adicionales:

Envío automático

52€/mes

Realice todos los envíos de documentos de manera desatendida y reciba a su correo el estado de la comunicación con la AEAT, con los mensajes enviados correcta e incorrectamente

* La cuota mensual es un alquiler por uso e incluye la compatibilidad con las nuevas versiones de SAP.

* Para nuestros clientes SAP Business One se aplica un descuento especial de 50% y será por pago mensual. Para demás clientes no se aplicará este descuento y el pago será anual.

* El módulo Modelo SII funciona para una empresa individual. En el caso de contratación para más de una empresa, el importe para la segunda y siguientes es del 50%.

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